中共重庆市KY体育区委开yun体育官方网入口信访办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能职责

代表中共重庆市KY体育区委、开yun体育官方网入口受理群众来信、接待群众来访，引导群众有序上访和依法上访。对群众来信来访件按照“分级负责，归口办理”的原则交由相关单位和部门处理。督促承办单位和部门按照国家的政策、法律、法规处理本部门本地区的信访问题。承办调查处理重庆市信访办交办的群众信访件和其他信访事项；承办调查处理KY体育区委、区政府交办的信访批件；牵头或协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题。负责承办区级领导公开接待群众交办事项的登记、转办、督办等各项工作。负责处理信访突出问题及群体性事件。负责干部接访下访群众工作。负责协调社会稳定工作。承办区政府交办的其他事项。

重庆市KY体育区信访办公室为行政单位，下设事业单位（区信访投诉受理中心），财务纳入信访办机关统一核算管理，执行行政单位会计制度。

（二）机构设置

重庆市KY体育区信访办公室属于开yun体育官方网入口组成部门，内设综合科、办信科、来访接待科、信访稳定协调科、督查科、复查复核科；机关公务员编制11人，事业工勤编制1人；下设1个全额拨款的事业单位（区信访投诉受理中心），编制16人。

（三）人员情况

2018年度年初预算人数为29人，其中在职人员23人，退休人员6人。2018年1月从大石街道调动1人到本部门工作，2018年10月从区政府办调入1人到本部门工作；2018年5月从我办调动1人到区工商联工作， 8月调动1人到区纪委巡查办工作、10月调动1人到涞滩镇工作。年末在职人员22人，退休人员6人。年初有非在编人员4人，年末4人。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是单位名称变更。单位名称由中共重庆市KY体育区委开yun体育官方网入口信访办公室更名为重庆市KY体育区信访办公室。二是机构调整情况。单位职能未发生变化。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计802.20万元，支出总计802.20万元。收支较上年决算数减少52.03万元、下降6.09%，主要原因是项目收入的减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计802.20万元，较上年决算减少52.03万元，下降6.09%，主要原因是项目收入经费的减少。其中：财政拨款收入802.20万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计787.20万元，较上年决算数减少67.03万元，下降7.85%，减少的主要原因是项目支出经费的减少。其中：基本支出525.37万元，占66.74%；项目支出261.83万元，占33.26%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，同比为净增长，主要原因是项目正在建设中。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入802.20万元，较上年决算数减少52.03万元，下降6.09%。主要原因是项目收入的减少。较年初预算数减少7.94万元，下降0.98%。主要原因是严格执行中央的相关规定 ，厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出787.20万元，较上年决算数减少67.03万元，下降7.85%。主要原因是项目支出经费的减少。较年初预算数减少22.94万元，下降2.83%。主要原因是严格执行中央的相关规定 ，厉行节约。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，同比为净增长，主要原因是项目正在建设中。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出690.55万元，占87.72%，较年初预算数减少21.72万元，下降3.05%，主要原因是项目支出经费的减少。

（2）社会保障与就业支出56.42万元，占7.17%，较年初预算数增加2.85万元，增长5.32%，主要原因是离退休干部支出的增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出20.85万元，占2.65%，较年初预算数减少4.07万元，下降16.33%，主要原因单位工作人员的变动，各种社会保障费用的减少。

（4）住房保障支出19.38万元，占2.46%，较年初预算数增加0.00万元无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出525.37万元。其中：人员经费454.30万元，较上年决算数增加11.51万元，增长2.60%，主要原因是目标考核、退休干部支出等费用的增加。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费住房保障支出等。公用经费71.07万元，较上年决算数增加27.99万元，增长64.97%，主要原因是办公费用和宣传费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.84万元，较年初预算数减少5.04万元，下降36.31%，主要原因是本办严格按照相关规定，控制相关费用的开支。较上年支出数减少6.01万元，下降40.47%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要原因是今年为计划购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未计划购置车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未计划购置车辆。

公务车运行维护费4.52万元，主要用于因公出行、赴现场处置突发事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降9.60%，主要原因是本办严格按照相关规定，控制相关费用的开支。较上年支出数减少1.39万元，下降23.52%，主要原因是本部门严格按照相关规定，控制相关费用的开支。

公务接待费4.32万元，主要用于上级领导检查指导我办工作、其他区县到本办交流学习的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.56万元，下降51.35%，主要原因本部门严格按照相关规定，控制相关费用的开支。较上年支出数减少4.62万元，下降51.68%，主要原因是本部门严格按照相关规定，控制相关费用的开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次538人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出71.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加27.99万元，增长64.97%，主要原因是办公费、差旅费水电费等相关费用的增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金266.83万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

（二）绩效目标自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目作了绩效目标自评，评价结果有两个“优”，一个“良”，一个还在项目进行中。其中：信访维稳工作经费项目，本部门通过自评，结果如下：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门2018年度未开展以部门为主体的绩效报告向社会公开。

（四）以财政局为主体开展重点绩效评价结果

本部门2018年度没有以市财政局为主体开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-42756352

联系人：胡梅。